원천세 연말정산 환급금 반영하기, 아이큐브 (수정신고내역 A90 오류)

 

맹두입니다. 안녕하세요.

 

이번 글에서는 저번 원천세 반기신고에 이어서

작년도 연말정산분을 반영하는 법 등을 기록해 보려고 합니다.

 

전반적인 방법은 여기에서

( https://maeng-hr.tistory.com/17 )

 

 

 

 

 

 

 

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원천징수이행상황신고서

 

 

- 간이세액: 1-6월 급여 / 소득세

- 연말정산: 계속근무자 2020년 총급여 / 연말정산 금액

 

* 금액은 제출비과세(연구개발비, 육아수당, 생산직 야간근무수당 등)는 포함해서,

미제출비과세(식대, 차량유지비 등)는 제외해서 반영

 

 

 

 

보통 프로그램에서 자동으로 금액을 끌어와서

알맞게 반영을 해주지만

간혹 잘못 집계되는 경우가 있으니

입력한 소득이 제대로 끌어져 왔는지 확인을 해줘야 하는데요.

 

- 연말정산 관리 - 연말정산현황

- 정산년월 "전년도/13"

* 근로소득금액 과세소득, 비과세소득(제출비과세)

* 차감징수세액 소득세 지방소득세

 

 

 

 

 

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지방소득세특별징수명세/납부서

 

 

역시나 금액이 알맞게 입력이 되었는지 확인

- 연말정산 환급금이 발생하는 경우에는

당월발생환급액과 당월조정환급액, 가감세액(조정액)에 반영이 됩니다.

 

 

 

 

 

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수정신고내역 존재로 인하여 오류 (A90 미기재)

 

 

국세청 홈택스에서 접수하려고 하는데

자꾸 오류가 떠서 확인해보니

 

2월에 수정신고 내역이 존재하기 때문에

발생한 세액을 A90란에 적으라는 오류였는데요.

 

이 법인은 육아수당을 반영을 못해서

지급총액만 수정했기 때문에 소득세의 변동은 없었습니다.

고로 오류내역 확인만 해주고, 접수를 해줬습니다.

(경고는 제출 자체는 가능)

 

 

 

 

 

끝 -

 

모두 2021년 상반기 원천세도

무사히 신고하시길 바라며

다음 글에서 만나요